Dados do pagamento de número 08040002
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 1.495,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.495,00 | 88537 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 500100 |
Dados do empenho de número 01020025
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: JOSÉ JUAREZ SO ARES FILHO - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '034/2022-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Proteção e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.068 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de material de Limpeza e Higienização, Copa, Cozinha, Cama, Mesa e Banho para suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-Ce. Conforme Pregão Eletrônico N° 034/2022-PE-SRP - Contrato de N° 2024.01.03.019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020025 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.231,18 |
| 13030009 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.156,78 |
| 08040015 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.156,78 |