Dados do pagamento de número 19040017
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.935,22 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.935,22 | 41902 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 18537X |
Dados do empenho de número 05010015
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: J A M OLIVEIRA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Proteção Social Integral
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Contratação de pessoa jurídica, para prestar serviço de manutenção preventiva e correntiva, de veículos pertencentes a frota da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.007 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010015 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.500,00 |