Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030012
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 14.548,32 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 14.548,32 | 12527 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 464805 |
Dados do empenho de número 05010017
- Empenho feito em 05/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: J A M OLIVEIRA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Manutenção preventiva e correntiva de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme Contrato nº 2024.01.05.005 - Licitação Pregão nº 002/2023-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05010017 | 5 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
| 15030009 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.211,68 |
| 15030008 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.211,68 |
| 15030007 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.211,68 |
| 21030003 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.211,68 |
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.211,68 |
| 21030001 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.211,68 |
| 09040011 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.146,90 |
| 11040009 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.146,00 |