Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030008
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 5.217,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.217,99 | 30801 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 499862 |
Dados do empenho de número 07030002
- Empenho feito em 07/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '007-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 1.016 - Construção, Ampliação, Requalificação e Equip. de Unidades da Atenção Primária d
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de estruturação
- Histórico: aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde - PSF, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.02.19.010 - pregão n° 007/2023-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07030002 | 7 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 14.195,21 |