Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030011
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 6.001,25 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.001,25 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 486671 |
Dados do empenho de número 08030007
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: J M DE ARAÚJO MERCEARIA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '028-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0011 - Proteção e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Projeto / Atividade: 2.068 - Gestão e Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas - Criança Feli
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades dos grupos do programa Criança Feliz, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028-2023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030007 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 6.001,25 |
| 14030013 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.001,25 |
| 20030011 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.001,25 |