Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030004
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 300,00 | 31802 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 500100 |
Diárias
- Beneficiado: LUCICLEIDE DE SOUSA JUCÁ
- Número da portaria: 0304004/24
- Data da portaria: 04/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 07/03/2024
- Final 07/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 300,00 R$
- Valor total: 300,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária para a Sra. Lucicleide de Sousa Jucá - Secretária, por viagem à Fortaleza-CE no dia 07 de Março de 2024, para comparecer à Sede da APRECE, para participar do seminário - Condutas vedadas aos agentes públicos municipais em ano de eleições. Local: Rua Maria Tomásia, 230 - Aldeota - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 03.04.004/2024, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município.
Dados do empenho de número 04030019
- Empenho feito em 04/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LUCICLEIDE DE SOUSA JUCÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adm. Planej. e Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administrativo de Planejam
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para a Sra. Lucicleide de Sousa Jucá - Secretária, por viagem à Fortaleza-CE no dia 07 de Março de 2024, para comparecer à Sede da APRECE, para participar do seminário - Condutas vedadas aos agentes públicos municipais em ano de eleições. Local: Rua Maria Tomásia, 230 - Aldeota - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 03.04.004/2024, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04030019 | 4 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
04030019 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
18030004 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |