Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 18030007
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 31804 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 500100 |
Diárias
- Beneficiado: GABRIEL DA SILVA
- Número da portaria: 0222005/24
- Data da portaria: 22/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 27/02/2024
- Final 27/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Gabriel da Silva - Assessor de Planejamento, por viagem à Fortaleza-CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, para comparecer a Superintendência de Obras Públicas juntamente com o prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775, Terreo - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 02.22.005/2024, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município.
Dados do empenho de número 22020002
- Empenho feito em 22/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GABRIEL DA SIL VA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adm. Planej. e Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administrativo de Planejam
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Gabriel da Silva - Assessor de Planejamento, por viagem à Fortaleza-CE no dia 27 de Fevereiro de 2024, para comparecer a Superintendência de Obras Públicas juntamente com o prefeito, para tratar de assuntos de interesse do Município. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775, Terreo - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 02.22.005/2024, de responsabilidade da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22020002 | 22 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 22020017 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 18030007 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |