Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040026
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 1.586,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.400,55 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 500100 |
Dados do empenho de número 03010278
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adm. Planej. e Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administrativo de Planejam
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: estimativa referente obrigações patronais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS, lotados na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010278 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.000,00 |
| 31010077 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.270,26 |
| 20020033 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.270,26 |
| 29020122 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.178,22 |
| 20030040 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.178,22 |
| 29030011 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.586,67 |
| 19040026 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.586,67 |
| 30040066 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.247,93 |