Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040031
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 736,38 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 674,34 | 41901 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 57760X |
Dados do empenho de número 03010280
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Meio Ambiente
- Função: 18 - Gestão Ambiental
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.078 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambient e-SEMAM
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: estimativa obrigacoes patronais junto ao INSS, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores Contratados, lotados na Secretaria de Meio Ambiente deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010280 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 31010079 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 137,47 |
| 20020014 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 137,47 |
| 29020123 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 657,83 |
| 20030037 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 657,83 |
| 29030040 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 736,39 |
| 19040031 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 736,38 |
| 30040067 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.583,59 |