Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040007
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 120,00 | 41903 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 114200 |
Diárias
- Beneficiado: MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA
- Número da portaria: 0314008/24
- Data da portaria: 14/03/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 15/03/2024
- Final 15/03/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 120,00 R$
- Valor total: 120,00 R$
- Motivo REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTE PARA ATENDIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (RETORNO) NO HOSPITAL DAS CLÍNICA, NO DIA 15/03/2024 LOCAL: R. NESTOR BARBOSA, 315, PARQUELÂNDIA - FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE N° 03.14.008/2024.
Dados do empenho de número 07020005
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA BARB OSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
07020005 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.440,00 |
08020011 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
15020017 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
16020022 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
20020016 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
22020022 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
23020015 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
01030065 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
05030015 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
07030030 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
08030028 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
12030013 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
14030052 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
22030030 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
22030035 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
22030034 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
22030033 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
22030032 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
22030031 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
12040063 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
12040062 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
12040061 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
19040007 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
19040006 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
19040005 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |