Dados do pagamento de número 21030020
- Data do pagamento 21/03/2024
- Valor 10.874,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.874,60 | 88537 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 156515 |
Dados do empenho de número 18030004
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: GUIATELLI PUBL ICIDADE & EVEN TOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '011-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Turismo, Esporte e Juventude
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Turismo, Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°: 011/2023-PE-SRP, CONTRATO DE N° 2024.01.12.004.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030004 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 520,00 |
| 26030023 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 520,00 |
| 04040029 | 4 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 520,00 |