Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 22/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030030
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 120,00 | 32209 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 114200 |
Diárias
- Beneficiado: MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA
- Número da portaria: 0208002/24
- Data da portaria: 08/02/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 09/02/2024
- Final 09/02/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 120,00 R$
- Valor total: 120,00 R$
- Motivo REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ATÉ O HEMOCE, NO DIA 09/02/2024 LOCAL: AV. JOSÉ DE BASTOS, 3390 - RODOLFO TEÓFILO - FORTALEZA-CE. CONFORME PORTARIA DE N° 02.08.002/2024.
Dados do empenho de número 07020005
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: MARCOS ANTONIO FERREIRA BARB OSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020005 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.440,00 |
| 08020011 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 15020017 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 16020022 | 16 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 20020016 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 22020022 | 22 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 23020015 | 23 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 01030065 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 05030015 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 07030030 | 7 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 08030028 | 8 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 12030013 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 14030052 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 22030030 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 22030035 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 22030034 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 22030033 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 22030032 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 22030031 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 12040063 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 12040062 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 12040061 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 19040007 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 19040006 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |
| 19040005 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |