Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 19040030
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 7.484,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.677,91 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 184438 |
Dados do empenho de número 03010286
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção e Funcionamento da Ifraestrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: estimativa referente a Obrigações Patronais junto ao INSS, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS, lotados na Manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010286 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 31010085 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.008,45 |
| 20020017 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.008,45 |
| 29020130 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.547,10 |
| 20030034 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.547,10 |
| 29030026 | 29 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.484,43 |
| 19040030 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.484,43 |
| 30040074 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.576,00 |