Dados do pagamento de número 22030023
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 3.554,01 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 3.554,01 | 32201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 499862 |
Dados do empenho de número 01030020
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASSOCIACAO BRA SILEIRA DE ASS ITENCIA SOCIAL ,SAUDE , EDUC ACAO
- A modalidade da licitação é 'Dispensa chamamento'
- Número da licitação: '002/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções so ciais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Material de Limpeza para o Hospital.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01030020 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.554,01 |
20030010 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.554,01 |
22030023 | 22 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.554,01 |