Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 02/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030037
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 6.102,78 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.102,78 | 32204 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 499862 |
Dados do empenho de número 03010303
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: estimativa referente a Gratificação por exercicio de Cargos (REPRESENTAÇÃO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Secretaria de Assistência do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010303 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
| 29010127 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.350,00 |
| 30010106 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.350,00 |
| 27020242 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.350,00 |
| 29020140 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.350,00 |
| 22030182 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.800,00 |
| 26030076 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.800,00 |