Dados do pagamento de número 10040039
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 10,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10,00 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 114200 |
Dados do empenho de número 03010323
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.042 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: estimativa referente a ADICIONAL NOTURNO, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010323 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 29010143 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 169,44 |
| 09020080 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 169,44 |
| 27020106 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 169,44 |
| 08030067 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 169,44 |
| 22030053 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 169,44 |
| 10040039 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 169,44 |