Dados do pagamento de número 10040041
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 540,09 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 540,09 | 41002 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 114200 |
Dados do empenho de número 01040011
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BENEDITO FERNA NDES DE SÁ FIL HO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Benedito Fernandes de Sá Filho - Motorista, por viagem à Fortaleza-CE no dia 03 de Abril de 2024, para conduzir o prefeito municipal até à Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775 - Terreo Castelão - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 04.01.017/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040011 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 120,00 |
| 01040084 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 05040029 | 5 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |