Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040003
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 18.171,46 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 18.171,46 | 42601 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 114200 |
| N/A | Débito | 1.144,32 | 51402 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 114200 |
Dados do empenho de número 02020017
- Empenho feito em 02/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: FWFS COMERCIO E SERVIÇOS LTD A
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: serviços a serem prestados com Dedetização, Descupinação, Desratização e Desinfecção, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.02.02.001 - pregão 009/2023-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02020017 | 2 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 19.401,60 |
| 09040044 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 19.401,60 |
| 26040003 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.171,46 |
| 14050014 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.230,14 |