Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040048
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 423,60 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 423,60 | 41004 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 114200 |
Dados do empenho de número 03010362
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0007 - Promoção, Proteção e Vigilância à Saúde
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: estimativa referente a Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Manutenção da Vigilancia em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010362 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 29010193 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 550,68 |
| 09020090 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,68 |
| 27020139 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 550,68 |
| 08030089 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,68 |
| 22030152 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 550,68 |
| 10040048 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 550,68 |