Dados do pagamento de número 10040020
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 120,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 120,00 | 41003 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185310 |
Diárias
- Beneficiado: BENEDITO FERNANDES DE SÁ FILHO
- Número da portaria: 0402002/24
- Data da portaria: 02/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 04/04/2024
- Final 04/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 120,00 R$
- Valor total: 120,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Benedito Fernandes de Sá Filho - Motorista, por viagem à Fortaleza-CE no dia 04 de Abril de 2024, para conduzir o prefeito municipal até à Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775 - Terreo Castelão - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 04.02.002/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Municípi0, nesta data.
Dados do empenho de número 02040034
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: BENEDITO FERNA NDES DE SÁ FIL HO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o Sr. Benedito Fernandes de Sá Filho - Motorista, por viagem à Fortaleza-CE no dia 04 de Abril de 2024, para conduzir o prefeito municipal até à Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE. Local: Av. Alberto Craveiro, 2775 - Terreo Castelão - Fortaleza/Ce. Conforme Portaria de viagem de N° 04.02.002/2024, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02040034 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 120,00 |
02040044 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
10040020 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |