Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050016
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 936,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 891,07 | 59188 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185310 |
Dados do empenho de número 01030027
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: INFORLINK TELE COM EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2022 - PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet, através de fibra optica e rádio, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município. Conforme contrato n° 2022.03.03.006 - Pregão Eletrônico n° 002/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030027 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 9.360,00 |
| 01040107 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 936,00 |
| 08040033 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 936,00 |
| 29040007 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 936,00 |
| 08050016 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 936,00 |