Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050001
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 728,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 693,06 | 59188 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185353 |
Dados do empenho de número 01030029
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: INFORLINK TELE COM EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2022 - PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Turismo, Esporte e Juventude
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Turismo, Esporte e Juventude
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet, através de fibra optica e rádio, de responsabilidade da Secretaria do Turismo, Esporte e Juventude deste Município. Conforme contrato n° 2022.03.03.009 - Pregão Eletrônico n° 002/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030029 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.280,00 |
| 02040045 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 728,00 |
| 08040037 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 728,00 |
| 29040149 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 728,00 |
| 08050001 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 728,00 |