Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040035
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 2.392,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.277,18 | 59188 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 18537X |
Dados do empenho de número 01030031
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: INFORLINK TELE COM EIRELI - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2022 - PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de internet, através de fibra optica e rádio, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme contrato n° 2022.03.03.002 - Pregão Eletrônico n° 002/2022.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030031 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 23.920,00 |
| 01040110 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.392,00 |
| 08040035 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.392,00 |
| 29040022 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.392,00 |
| 08050005 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.392,00 |