Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	300,00	41208	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	237825

Diárias

Beneficiado: FATIMA ROSIMEIRE DE SOUSA
Número da portaria: 0403002/24
Data da portaria: 03/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 09/04/2024
Final 10/04/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 150,00 R$
Valor total: 300,00 R$
Motivo para a professora Fatima Rosimeire de Sousa, para deslocamento a Fortaleza, nos dias 09 e 10 de abril, para participar da reuniao tecnica para os servidores do padin - local: Hotel Dom Claudio - Rua Fausto Aguiar - Messejana, Fortaleza-Ce, de responsabilidade da secretaria de educacao do municipio de Choro/Ce.

Dados do empenho de número 03040006

Empenho feito em 03/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FATIMA ROSIMEI RE DE SOUSA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
Histórico: Concessao de 2 (duas) diarias para a professora Fatima Rosimeire de Sousa, para deslocamento a Fortaleza, nos dias 09 e 10 de abril, para participar da reuniao tecnica para os servidores do padin - local: Hotel Dom Claudio - Rua Fausto Aguiar - Messejana, Fortaleza-Ce, de responsabilidade da secretaria de educacao do municipio de Choro/Ce.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03040006	3 de abril de 2024	Empenho	Realizado	300,00
03040015	3 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	300,00
12040039	12 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	300,00

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