Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040049
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 52,95 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 52,95 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 58021X |
Dados do empenho de número 03010411
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 365 - Educação Infantil
- Programa de governo: 0003 - Educação para Vida
- Projeto / Atividade: 2.039 - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica na Educação Infantil -
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
- Histórico: estimativa referente a Hora=Extra, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados no Ensino Infantil - Pre-Escola 70%, de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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03010411 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 20.000,00 |
29010240 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 232,98 |
31010094 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 232,98 |
27020220 | 27 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 52,95 |
01030077 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,95 |
22030239 | 22 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 232,98 |
26030086 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 232,98 |
29040119 | 29 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 52,95 |
30040049 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 52,95 |
27050110 | 27 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,03 |