Dados do pagamento de número 10040026
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 5.217,99 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.217,99 | 41001 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 499862 |
Dados do empenho de número 09040009
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: E.X. COMERCIO DE PAPELARIA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '016-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Educação para Vida
- Projeto / Atividade: 2.026 - Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: contratações de serviços gráficos, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Município - Funcionamento da Rede Escolar de Ensino Fundamental. Conforme contrato n° 2024.01.10.003 - pregão eletrônico n° 016/2023-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09040009 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 940,00 |
| 24040005 | 24 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 940,00 |
| 10050007 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 940,00 |