Dados do pagamento de número 22040008
- Data do pagamento 22/04/2024
- Valor 900,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 900,00 | 42201 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 57774X |
Diárias
- Beneficiado: EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
- Número da portaria: 0418002/24
- Data da portaria: 18/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 22/04/2024
- Final 24/04/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 300,00 R$
- Valor total: 900,00 R$
- Motivo concessão de 03(três) diárias para o Sr. Presidente do CHOROPREV - Edilson Filgueiras de Menezes Junior, por viagem à Fortaleza/Ce nos dias 22 a 24 de Abril de 2024, para participar do 2° Congresso Nacional de Conselheiros Previdenciários e Gestores Públicos da ANEPREM. Local. Av. Monsenhor Tabosa, n° 740, Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.18.002/24, de responsabilidade do Fundo de Previdência deste Município, nesta data.
Dados do empenho de número 22040001
- Empenho feito em 22/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: IDS SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '018-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0009 - Cultura, Esporte, Lazer e Juventude - Pontes para o Futuro
- Projeto / Atividade: 2.086 - Promoção e Apoio a Festas Tradicionais, Feiras, Eventos Artísticos e Culturais
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação de empresa especializada, em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos de interesse da Secretaria de Cultura deste Município, conforme contrato n° 2024.01.15.002 - pregão eletrônico n° 018/2023-PE-SRP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
22040001 | 22 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 972,00 |
02050002 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 972,00 |
03050046 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 972,00 |