Dados do pagamento de número 07050011
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 50701 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 500100 |
Diárias
- Beneficiado: GABRIEL DA SILVA
- Número da portaria: 0418006/24
- Data da portaria: 18/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 25/04/2024
- Final 25/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 150,00 R$
- Valor total: 150,00 R$
- Motivo Para o senhor Gabriel da Silva - assessor de planejamento, para deslocamento à Fortaleza - Ce no dia 25 de Abril de 2024, para comparecer a Sede da APRECE para tratar de assuntos de interesse do Município, juntamente a equipe juridica da entidade e o prefeito Marcondes Jucá. Local: Rua Maria Tomasia, 230, Aldeota - Fortaleza/Ce. Conforme porrtaria de viagem n° 04.18.006/2024, de responsabilidade da secretaria de Administração, Planejamento e Financas deste município, nesta data.
Dados do empenho de número 18040008
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GABRIEL DA SIL VA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Adm. Planej. e Financas
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administrativo de Planejam
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Concessao de 1(uma) diaria para o senhor Gabriel da Silva - assessor de planejamento, para deslocamento à Fortaleza - Ce no dia 25 de Abril de 2024, para comparecer a Sede da APRECE para tratar de assuntos de interesse do Município, juntamente a equipe juridica da entidade e o prefeito Marcondes Jucá. Local: Rua Maria Tomasia, 230, Aldeota - Fortaleza/Ce. Conforme porrtaria de viagem n° 04.18.006/2024, de responsabilidade da secretaria de Administração, Planejamento e Financas deste município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18040008 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 18040017 | 18 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 07050011 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |