Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	58.652,00	56618	Banco do Brasil S.A.	BB	0241	114200

Dados do empenho de número 08040027

Empenho feito em 08/04/2024
Tipo: Global
Credor: DIGTECHNOLOGIA LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '012/2021-PE'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Saude/Fms
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Atendimento em Atenção Primária de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: serviços a serem prestados com implantação e manutenção de sistema de prontuário eletrônico com implementação e suporte de soluções informatizadas integradas de apoio a gestão, painel de chamadas, solução de disparo de mensagens de texto aos usuários e pesquisa de satisfação com ouvidoria para as unidades básicas de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. Conforme Pregão Eletrônico de N°012/2021-PE Contrato de N° 2

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08040027	8 de abril de 2024	Empenho	Realizado	58.652,00
29040117	29 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	58.652,00
02050006	2 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	58.652,00

Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE