Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 06050026
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 16.101,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 16.101,44 | 50604 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 265403 |
Dados do empenho de número 02050008
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: J A M OLIVEIRA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2023-PE-SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao/Fme
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0003 - Educação para Vida
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção do Transporte Escolar para Alunos da Educação Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Educação deste Município. Conforme contrato N° 2024.01.05.003 - Pregão N° 002/2023-PE-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050008 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
| 03050008 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 16.101,44 |
| 03050009 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.017,00 |
| 06050025 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.017,00 |
| 06050026 | 6 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 16.101,44 |
| 07050006 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 18.946,49 |
| 07050004 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.193,70 |
| 08050014 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.561,64 |
| 08050013 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.217,46 |
| 08050016 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.279,07 |
| 08050015 | 8 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.180,34 |
| 14050007 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.279,07 |
| 14050006 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.180,34 |
| 14050005 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.561,64 |
| 14050004 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.217,46 |
| 14050009 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.193,70 |
| 14050008 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 18.946,49 |