Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050012
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.038,94 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.038,94 | 51005 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0241 | 185353 |
Dados do empenho de número 02040039
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QU EIROZ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 01(uma) diária para a Sra. Danielle Maria Almeida de Queiroz - Chefe de Gabinete, por viagem à Fortaleza/Ce no dia 03 de Abril de 2024, para obter orientações junto ao setor jurídico e financeiro sobre a lei da desoneração da folha, Local.: APRECE, Rua Maria Tomásia, 230, Aldeota, Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.02.006/24, de responsabilidade do Gabinete do Prefeito deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040039 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 02040063 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 15050005 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 300,00 |