Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0010 - Proteção Social Integral
- Descrição: Garantir assistência social e segurança alimentar e nutricional a população em situação de vulnerabilidade e risco social.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 73.115,61 | -73.115,61 | 71.211,05 | 49.226,94 |
Projeto atividade: Gestão e Manutenção da Proteção Social Básica
Descrição: Fortalecer a Função de Proteção da Família, Pormovendo Acesso a Benefícios e Programas Socioassistenciais, Fortalecendo os Vínculos Familiares e Comunitários e Preventivo em Situações de Risco.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 39.487,48 | -39.487,48 | 42.320,56 | 34.092,34 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 01030014 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.011 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 4.900,00 |
| 08/04/2024 | 08030010 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS SEBASTIÃO INÁCIO DOS ANJOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO: 027/2023 E CONTRATO DE N° 2024.01.08.007. | 816,00 |
| 08/04/2024 | 08020001 | Aquisição de gás glp 13kg, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.008, Licitação Pregão nº 037/2022. | 660,00 |
| 12/04/2024 | 03010037 | estimativa referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios pertencentes a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-Ce. | 234,11 |
| 12/04/2024 | 03010037 | estimativa referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios pertencentes a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-Ce. | 393,47 |
| 19/04/2024 | 03010350 | obrigações patronais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidentes sobre folha de pagamento de servidores locados na Manutenção das Atividades do CRAS, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. | 307,70 |
| 19/04/2024 | 03010350 | obrigações patronais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidentes sobre folha de pagamento de servidores locados na Manutenção das Atividades do CRAS, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. | 700,92 |
| 23/04/2024 | 02040038 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.011 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 1.830,00 |
| 23/04/2024 | 18030016 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.011 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 2.600,00 |
| 23/04/2024 | 08040023 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.011 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 4.900,00 |
| 23/04/2024 | 08040020 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.011 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 6.570,00 |
| 23/04/2024 | 12030014 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.012 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 800,00 |
| 23/04/2024 | 08040011 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.012 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 1.408,68 |
| 23/04/2024 | 08040024 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.012 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 1.739,12 |
| 23/04/2024 | 08040021 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.012 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 1.800,00 |
| 25/04/2024 | 08040018 | aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes de 15 à 17 anos, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028/2023. | 1.068,14 |
| 25/04/2024 | 08040013 | aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Adolescentes de 15 à 17 anos, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028/2023. | 3.364,20 |
Projeto atividade: Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único
Descrição: Promover a Gestão do Programa Federal do Bolsa Família Respeitando as Condicionalidades Impostas no Programa Visando Garantir Uma Melhoria na Qualidade de Vida das Pessoas.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 31.588,13 | -31.588,13 | 24.026,49 | 13.754,60 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | 08030009 | Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.008, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP. | 528,00 |
| 12/04/2024 | 18030017 | contratação de empresa especializada em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos. De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, Conforme contrato n° 2024.01.15.011 - Pregão eletrônico n° 001/2023. | 2.300,00 |
| 19/04/2024 | 03010352 | obrigações patronais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre folha de pagamento de servidores locados na Gestão do IGD, de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. | 294,55 |
| 23/04/2024 | 08040014 | aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender as necessidades dos trabalhadores e beneficiários do programa bolsa família, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Choró-CE. Conforme contrato de N° 2024.03.01.003 - Licitação de N° 028/2023. | 6.001,25 |
| 23/04/2024 | 15010015 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados ao uso da frota de veículos pertencentes ao FMAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO do Município de Choró-CE. Conforme Contrato nº 2024.01.03.009 - Licitação Pregão nº 038/2022-PE-SRP. | 3.601,80 |
| 25/04/2024 | 09040013 | concessão de 02 (duas) diárias, para a Sra. Maria Adriana Queiroz Nascimento - Chefe da Divisão de Gestão de Prog. de Transferência de Renda, por viagem à Fortaleza/Ce nos dias 16 e 17 de Abril de 2024, para participar de uma capacitação sobre o programa de transferência de renda, condicionalidades, atendimentos/acompanhamentos e ferramentas de gestão 2024. Local: Av. Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema - Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.09.002/2024, de responsabilidade da Secr | 240,00 |
| 25/04/2024 | 13030002 | serviços a serem prestados com instalação, desinstalação e manutenção de equipamentos de refrigeração, para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município, conforme contrato n° 2024.01.05.014 - pregão 035/2022-PE-SRP. | 789,00 |
Projeto atividade: Gestão do Suas - IGD SUAS
Descrição: Oferecer o Aprimoramento da Gestão do Sistema Unico de Assistência Social.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | -2.040,00 | 4.864,00 | 1.380,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 09040011 | concessão de 02 (duas) diárias, para a Sra. Antonia Rociene de Oliveira Maciel - Psicopedagoga, por viagem à Fortaleza/Ce nos dias 16 e 17 de Abril de 2024, para participar de uma capacitação sobre o programa de transferência de renda, condicionalidades, atendimentos/acompanhamentos e ferramentas de gestão 2024. Local: Av. Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema - Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.09.004/2024, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste | 240,00 |
| 25/04/2024 | 01040027 | concessão de 01 (uma) diária, para o Sr. Arnaldo Inácio de Oliveira - Secretário, por viagem à Fortaleza/Ce no dia 05 de Abril de 2024, para comparecer a célula de atenção a média complexidade para tratar de assuntos referentes as demandas atendidas no referido município. Local: Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora - Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.01.018/2024, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. | 300,00 |
| 25/04/2024 | 05040012 | concessão de 01 (uma) diária, para o Sr. Arnaldo Inácio de Oliveira - Secretário, por viagem à Fortaleza/Ce no dia 11 de Abril de 2024, para comparecer a secretaria da proteção social para recebimento do vale gás. Local: Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora - Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.05.004/2024, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. | 300,00 |
| 25/04/2024 | 15040016 | concessão de 01 (uma) diária, para o Sr. Arnaldo Inácio de Oliveira - Secretário, por viagem à Fortaleza/Ce no dia 19 de Abril de 2024, para participar da oficina sobre gestão orçamentaria e financeira do sistema único de assistência social. Local: Rua Soriano Albuquerque, 230, Joaquim Távora - Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.15.005/2024, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste Município. | 300,00 |
| 25/04/2024 | 09040012 | concessão de 02 (duas) diárias, para a Sra. Paloma Kellen Queiroz de Sousa - Assistente Social, por viagem à Fortaleza/Ce nos dias 16 e 17 de Abril de 2024, para participar de uma capacitação sobre o programa de transferência de renda, condicionalidades, atendimentos/acompanhamentos e ferramentas de gestão 2024. Local: Av. Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema - Fortaleza/Ce. Conforme portaria de viagem n° 04.09.005/2024, de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 240,00 |