Prefeitura Municipal de Choró ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0006 - Saúde Integral e de Qualidade
- Descrição: Organizar as ações e serviços de saúde em redes, visando a integralidade da atenção para a população nos diversos ciclos de vida.
- Valor para o ano de 2024: R$0,00
Valores do programa no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 65.441,00 | 1.140.096,44 | -1.074.655,44 | 974.817,06 | 1.645.925,41 |
Projeto atividade: Construção, Ampliação, Requalificação e Equip. de Unidades da Atenção Primária d
Descrição: Adequar a Infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde aos Padrões Necessários ao Atendimento da Estratégia de Saúde da Família,Adequando Espaços Existentes Eou Construindo Novas Ubs.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -123.000,00 | 2.628,90 | -125.628,90 | 71.108,29 | 16.654,08 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 03010295 | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DOS BAIRROS CENTRO E CAROLINA DINELLY E NAS LOCALIDADES DE CROATÁ, CAIÇARINHA, SERRA DA PALHA, SÃO JOÃO DA CONQUISTA, SENEGAL, OURO BRANCO, BARBADA, MONTE CASTELO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 012/2022-TP E CONTRATO DE Nº 2023.01.02.002. | 5.811,18 |
| 11/04/2024 | 07030009 | aquisição de Material Permanente, para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde - PSF, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.02.19.023 - pregão n° 007/2023-PE-SRP. | 10.842,90 |
Projeto atividade: Construção, Ampliação, Requalificação e Equip. das Unidades Especializadas de Sa
Descrição: Asseguurar Recursos Conveniados com os Governos Estaduais e Federais, e Contrapartida do Município para Reforma, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para Hospital com o Intuito de Prestar Um Serviço de Atendimento na Saúde com Qualidade, e Uma Boa Infra
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.349,40 | 147.550,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 26020001 | aquisição de 01(um) veículo 0KM adaptado em ambulância, para melhor atendimento ao Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho do Município de Choró/Ce, de responsabilidade da secretaria municipal de saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.02.20.001 - pregão eletrônico n° 023-2023-PE-SRP. | 147.550,00 |
Projeto atividade: Manutenção do Atendimento em Atenção Primária de Saúde
Descrição: Assegurar Recursos para Manutenção e Melhorias no Atendimento Primário de Saúde da População do Município.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | -40.509,98 | 499.904,91 | -540.414,89 | 395.374,61 | 672.222,94 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 01030024 | serviços a serem prestados com implantação e manutenção de sistema de prontuário eletrônico com implementação e suporte de soluções informatizadas integradas de apoio a gestão, painel de chamadas, solução de disparo de mensagens de texto aos usuários e pesquisa de satisfação com ouvidoria para as unidades básicas de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. Conforme Pregão Eletrônico de N°012/2021-PE Contrato de N° | 58.652,00 |
| 02/04/2024 | 01040003 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Material Médico Hospitalar para os PSFs. | 20.885,88 |
| 04/04/2024 | 01040006 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Medicamentos para os PSF. | 12.670,00 |
| 04/04/2024 | 01040007 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Material Odontológico. | 17.993,40 |
| 04/04/2024 | 03010021 | estimativa referente ao fornecimento de água e Esgoto dos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ce .De responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio. | 408,40 |
| 04/04/2024 | 06020008 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO N° 019/2023-PE-SRP E CONTRATO N° 2024.01.26.002. | 12.780,00 |
| 04/04/2024 | 14030004 | Aquisição de Água Mineral em Garrafão de 20 Litros, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.01.08.010 - Pregão Eletrônico n° 027/2023-PE-SRP. | 1.332,80 |
| 04/04/2024 | 19020001 | Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.007, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP. | 4.620,00 |
| 09/04/2024 | 06030006 | fornecimento de alimentação pronta - COFFEE BREAK, para atender as demandas da Palestra sobre a Importância da Mulher na Sociedade Brasileira e os Desafios Contemporâneos , a realizar-se no dia 08 de Março de 2024 na Secretaria Municipal de Saúde/Choró-Ce, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.01.12.003 - pregão eletrônico n° 011/2023-PE-SRP. | 2.556,00 |
| 10/04/2024 | 01030051 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município - Referente ao Previne Brasil. | 5.217,99 |
| 10/04/2024 | 14030018 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Assistência Financeira Complementar da Enfermagem - Folha de Pagamento PSF. | 7.502,53 |
| 10/04/2024 | 14030021 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa. Referente ao Desempenho da Saúde Bucal. | 7.766,45 |
| 10/04/2024 | 14030017 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Assistência Financeira Complementar da Enfermagem - Folha de Pagamento PSF. | 25.402,37 |
| 10/04/2024 | 01030049 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Folha de Pagamento Equipe Multidisciplinar. | 45.396,80 |
| 10/04/2024 | 01030052 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Folha de Pagamento Apoio PSF. | 59.793,36 |
| 10/04/2024 | 01030050 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Folha de Pagamento PSF. | 148.748,15 |
| 10/04/2024 | 09020011 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.10.02.007 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-PE. | 29.958,06 |
| 10/04/2024 | 03010330 | estimativa referente Adicional Noturno, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 317,84 |
| 10/04/2024 | 03010331 | estimativa referente a Hora-Extra, incidente sobre a folha depagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 540,09 |
| 10/04/2024 | 03010328 | estimativa referente a Férias, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 583,62 |
| 10/04/2024 | 03010334 | estimativa referente a Gratificação por exercício de Cargo (REPRESENTAÇÃO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 650,00 |
| 10/04/2024 | 03010335 | estimativa referente ao incentivo ao Programa Previne Brasil, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 746,73 |
| 10/04/2024 | 03010335 | estimativa referente ao incentivo ao Programa Previne Brasil, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 841,28 |
| 10/04/2024 | 03010331 | estimativa referente a Hora-Extra, incidente sobre a folha depagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 921,33 |
| 10/04/2024 | 03010335 | estimativa referente ao incentivo ao Programa Previne Brasil, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 949,23 |
| 10/04/2024 | 03010333 | estimativa referente a insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.184,80 |
| 10/04/2024 | 03010328 | estimativa referente a Férias, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.195,49 |
| 10/04/2024 | 03010336 | estimativa referente a Gratificação Espec. por Aperfeiç. de Função, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.700,00 |
| 10/04/2024 | 03010334 | estimativa referente a Gratificação por exercício de Cargo (REPRESENTAÇÃO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.700,00 |
| 10/04/2024 | 03010329 | estimativa referente a Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.737,60 |
| 10/04/2024 | 03010329 | estimativa referente a Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.779,12 |
| 10/04/2024 | 14030020 | estimativa referente a Gratificação por Desemp. de Saúde Bucal, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde/Saúde Bucal, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 3.620,87 |
| 10/04/2024 | 03010333 | estimativa referente a insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 5.083,20 |
| 10/04/2024 | 03010333 | estimativa referente a insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 5.714,00 |
| 10/04/2024 | 03010329 | estimativa referente a Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 6.230,20 |
| 10/04/2024 | 14030012 | estimativa referente assistência Financeira Complementar, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados na Atenção Basica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 7.521,81 |
| 10/04/2024 | 03010327 | estimativa referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 11.848,00 |
| 10/04/2024 | 03010327 | estimativa referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 25.416,00 |
| 10/04/2024 | 03010327 | estimativa referente aos vencimentos e vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Básica em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 32.806,00 |
| 10/04/2024 | 03010312 | estimativa referente a obrigações patronais, incidente sobre a folha de pagamentos dos servidores, de responsabildade da Secretaria de Saúde deste Município. | 1.730,76 |
| 11/04/2024 | 11030001 | aquisição de gêneros alimentícios (Frutas e Hortaliças), destinados a atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde da Sede e Distritos, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.03.01.005 - Pregão Eletrônico n° 028/2023-PE-SRP. | 4.463,04 |
| 12/04/2024 | 03010180 | Incentivo Varíavel por Desempenho de Metas do Componente Programa PREVINE BRASIL, aos agentes comunitários de Saúde. Conforme Lei Municipal de N°582/2021 de 07 de Junho de 2021, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 1.998,04 |
| 12/04/2024 | 01030035 | custeio de incentivo de produção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS, conforme lei municipal nº 336 de 19/04/2011, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. | 35.017,60 |
| 12/04/2024 | 03010021 | estimativa referente ao fornecimento de água e Esgoto dos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ce .De responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio. | 508,74 |
| 12/04/2024 | 03010182 | ajuda de custo, para profissionais médicos participantes do programa MAIS MÉDICOS, com a finalidade de oferecer moradia e alimentação de qualidade, conforme dispõe a Lei Municipal 1.391/14, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ceará. | 2.000,00 |
| 12/04/2024 | 08040005 | aquisição de Gás Oxigênio medicinal para suprir as necessidades do Programa Saúde da Família-PSF dos distritos: Maravilha, Monte Castelo, Barbada, Caiçarinha, Sede I e Sede II. De responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme processo Pregão nº 036/2022-PE-SRP e Contrato nº 2024.01.03.003. | 6.610,40 |
| 12/04/2024 | 03010184 | ajuda de custo, para profissionais médicos participantes do programa MÉDICOS PELO BRASIL, com a finalidade de oferecer moradia e alimentação de qualidade, conforme dispõe a Lei Municipal 652/2023, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ceará. | 1.100,00 |
| 19/04/2024 | 06030005 | contratação de empresa especializada, em serviços de Execução e Promoção de Festividades e Eventos, para atender as demandas da Palestra sobre a Importância da Mulher na Sociedade Brasileira e os Desafios Contemporâneos , a realizar-se no dia 08 de Março de 2024 na Secretaria Municipal de Saúde/Choró-Ce, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.01.15.007 - pregão eletrônico n° 001/2023-PE-SRP. | 2.800,00 |
| 23/04/2024 | 01040033 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Material de Limpeza. | 3.835,20 |
| 23/04/2024 | 01040032 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Manutenção correntiva e preventiva dos materiais médicos hospitalares, odontologicos e fisiote | 8.000,00 |
| 23/04/2024 | 05040009 | fornecimento de alimentação pronta, para atender as demandas da Oficina de Saúde Mental no Município de Choró/Ce, a realizar-se no dia 10 de Abril de 2024 na Câmara Municipal/Choró-Ce, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.01.12.003 - pregão eletrônico n° 011/2023-PE-SRP. | 3.738,00 |
| 23/04/2024 | 15010011 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados ao uso da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ce - Manutenção do Atendimento em Atenção Primária de Saúde. Conforme Contrato nº 2024.01.03.011 - Licitação Pregão nº 038/2022-PE-SRP. | 2.421,90 |
| 25/04/2024 | 01040029 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento em Atenção Primária de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Gêneros Alimentícios. | 6.406,62 |
| 26/04/2024 | 02020018 | serviços a serem prestados com Dedetização, Descupinação, Desratização e Desinfecção, para atender as necessidades das Unidades Básica de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.02.02.001 - pregão 009/2023-PE-SRP. | 16.821,24 |
Projeto atividade: Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde
Descrição: Manter e Melhorar o Atendimento Ambulatorial,Especializado e hospitalar,realizando ações para a humanização dos serviços ofertados aos pacientes.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 208.950,98 | 612.562,63 | -403.611,65 | 417.512,38 | 733.632,84 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 03010196 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Lençois Hospitalares e Pijamas(Pacientes) para o Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho. | 2.500,00 |
| 01/04/2024 | 18010007 | LOCAÇÃO DE SETE (07) RADIOS DE COMUNICAÇÃO EM VHF PARA USO DA FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE JOSE BEZERRA FILHO. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE. CONFORME CONTRATO DE N° 2023.09.13.003. | 875,00 |
| 02/04/2024 | 01040001 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Material Laboratórial para o Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho. | 7.395,92 |
| 02/04/2024 | 01030023 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Gêneros Alimentícios. | 12.958,68 |
| 02/04/2024 | 01040002 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Material Médico Hospitalar para o Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho. | 50.954,19 |
| 04/04/2024 | 01040008 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Medicamentos para o Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho. | 59.513,80 |
| 04/04/2024 | 03010019 | estimativa referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 2.507,24 |
| 04/04/2024 | 14030005 | Aquisição de Água Mineral em Garrafão de 20 Litros, para suprir as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.01.08.010 - Pregão Eletrônico n° 027/2022-PE-SRP. | 1.604,80 |
| 04/04/2024 | 19020002 | Aquisição de gás glp 13kg, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato nº 2024.01.04.007, Licitação Pregão nº 037/2022-PE-SRP. | 4.620,00 |
| 10/04/2024 | 14030016 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Assistência Financeira Complementar ao Piso da Enfermagem - Folha de Pagamento Hospital. | 3.557,66 |
| 10/04/2024 | 14030015 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Assistência Financeira Complementar ao Piso da Enfermagem - Folha de Pagamento Hospital. | 12.045,67 |
| 10/04/2024 | 01030046 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Folha de Pagamento Hospital (Apoio). | 51.893,94 |
| 10/04/2024 | 01030045 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Folha de Pagamento Hospital. | 238.084,84 |
| 10/04/2024 | 09020009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.10.02.007 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-PE. | 3.183,83 |
| 10/04/2024 | 09020009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.10.02.007 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-PE. | 5.339,25 |
| 10/04/2024 | 09020009 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.10.02.007 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2021-PE. | 5.339,25 |
| 10/04/2024 | 03010342 | estimativa referente Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 196,00 |
| 10/04/2024 | 03010344 | estimativa referente a Hora-Extra, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 275,34 |
| 10/04/2024 | 03010345 | estimativa referente a insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 280,00 |
| 10/04/2024 | 03010341 | estimativa referente a Férias, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 593,04 |
| 10/04/2024 | 03010348 | estimativa referente a Gratificação por Exercício de Cargo (REPRESENTAÇÃO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 650,00 |
| 10/04/2024 | 03010343 | estimativa referente Adcional Noturno, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 779,31 |
| 10/04/2024 | 14030010 | estimativa referente assistência Financeira Complementar, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados na Manutenção da Atendimento Especializado, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.190,91 |
| 10/04/2024 | 03010349 | estimativa referente a Plantões, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.400,00 |
| 10/04/2024 | 03010343 | estimativa referente Adcional Noturno, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.683,05 |
| 10/04/2024 | 03010341 | estimativa referente a Férias, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.995,61 |
| 10/04/2024 | 03010342 | estimativa referente Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 2.089,76 |
| 10/04/2024 | 03010345 | estimativa referente a insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 2.541,60 |
| 10/04/2024 | 03010342 | estimativa referente Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 3.939,48 |
| 10/04/2024 | 03010345 | estimativa referente a insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 4.236,00 |
| 10/04/2024 | 03010346 | estimativa referente a Gratificação por Espec. por Aperfeiç de Função, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 5.950,00 |
| 10/04/2024 | 03010344 | estimativa referente a Hora-Extra, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 6.576,39 |
| 10/04/2024 | 03010355 | estimativa referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS em Lic. Tratamento em Saúde, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 8.472,00 |
| 10/04/2024 | 03010345 | estimativa referente a insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 9.884,00 |
| 10/04/2024 | 03010342 | estimativa referente Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Edpecializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 10.152,28 |
| 10/04/2024 | 14030010 | estimativa referente assistência Financeira Complementar, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores efetivos, lotados na Manutenção da Atendimento Especializado, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 14.338,18 |
| 10/04/2024 | 03010340 | estimativa referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 21.180,00 |
| 10/04/2024 | 03010340 | estimativa referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, lotados na Manutenção da Atenção Especializada em Saúde, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 46.596,00 |
| 10/04/2024 | 03010314 | estimativa referente a obrigações patronais, incidente sobre a folha de pagamentos dos servidores, de responsabildade da Secretaria de Saúde deste Município. | 274,02 |
| 10/04/2024 | 03010314 | estimativa referente a obrigações patronais, incidente sobre a folha de pagamentos dos servidores, de responsabildade da Secretaria de Saúde deste Município. | 3.299,21 |
| 11/04/2024 | 05010010 | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.005 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP. | 1.916,02 |
| 11/04/2024 | 05010010 | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.005 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP. | 2.175,12 |
| 11/04/2024 | 05010010 | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.005 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP. | 2.280,24 |
| 11/04/2024 | 05010010 | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.005 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP. | 2.920,00 |
| 11/04/2024 | 05010017 | Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços de Manutenção preventiva e correntiva de veículos pertencentes à frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme Contrato nº 2024.01.05.005 - Licitação Pregão nº 002/2023-PE-SRP. | 4.146,00 |
| 11/04/2024 | 02040037 | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.005 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP. | 17.181,02 |
| 11/04/2024 | 11030002 | aquisição de gêneros alimentícios (Frutas e Hortaliças), destinados a atender as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2024.03.01.005 - Pregão Eletrônico n° 028/2023-PE-SRP. | 5.299,75 |
| 12/04/2024 | 03010019 | estimativa referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios pertencentes a Secretaria de Saúde deste Município. | 1.995,49 |
| 12/04/2024 | 08040004 | aquisição de Gás Oxigênio medicinal para suprir as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme processo Pregão nº 036/2022-PE-SRP e Contrato nº 2024.01.03.003. | 25.484,00 |
| 12/04/2024 | 07020005 | estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 120,00 |
| 12/04/2024 | 07020005 | estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 120,00 |
| 12/04/2024 | 07020005 | estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 120,00 |
| 19/04/2024 | 07020005 | estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 120,00 |
| 19/04/2024 | 15030014 | estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 120,00 |
| 19/04/2024 | 07020005 | estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 120,00 |
| 19/04/2024 | 07020005 | estimativa referente a concessão de diárias por deslocamento do servidor MARCOS ANTONIO FERREIRA BARBOSA, ocupante do cargo de MOTORISTA DO HOSPITAL PADRE JOSÉ BEZERRA FILHO, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio. | 120,00 |
| 23/04/2024 | 01040034 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Material de Limpeza para o Hospital. | 3.998,44 |
| 23/04/2024 | 01040030 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Manutenção correntiva e preventiva dos materiais médicos hospitalares, odontologicos e fisioterapeuticos. | 4.000,00 |
| 23/04/2024 | 15010012 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes destinados ao uso da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde do Município de Choró-Ce - Manutenção do Atendimento Especializado em Saúde. Conforme Contrato nº 2024.01.03.011 - Licitação Pregão nº 038/2022-PE-SRP. | 17.822,70 |
| 25/04/2024 | 01040028 | Seleção de Organização da Sociedade Civil com vistas a Gestão, Operacionalização e Execução dos Serviços de Saúde, para atender as demandas do Atendimento Especializado em Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato n° 2022.10.19.002, Dispensa de Chamamento n° 002/2022 e Cronograma de Despesa, Referente a Gêneros Alimentícios. | 12.597,18 |
| 25/04/2024 | 02040037 | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.005 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP. | 799,75 |
| 25/04/2024 | 02040037 | Contratação de pessoa jurídica para Aquisição de Peças de reposição, acessórios, lubrificantes e produtos afins, para Manutenção preventiva e Correntiva de veículos pertencentes a frota da Secretaria de Saúde deste Município. Conforme contrato de N° 2024.01.05.005 Pregão Eletrônico de N° 002/2023-PE-SRP. | 1.059,42 |
| 26/04/2024 | 02020017 | serviços a serem prestados com Dedetização, Descupinação, Desratização e Desinfecção, para atender as necessidades do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município, conforme contrato n° 2024.02.02.001 - pregão 009/2023-PE-SRP. | 18.171,46 |
Projeto atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica
Descrição: Manter o Serviço de Assistência Farmacêutica,Através da Pactuação com a Secretaria de Saúde do Estado.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.014,00 | 9.014,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 03010247 | contrapartida do municipio de Choró, através da Secretaria de Saude, da Assistência Farmaceutica, visando o desenvolvimento de ações voltadas a proteção e a recuperação da saude, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, que visa promover o acesso e o seu uso racional, conforme Termo de Celebração entre as partes, durante o exercicio de 2024. | 5.633,75 |
| 22/04/2024 | 03010248 | contrapartida do municipio de Choró, através da Secretaria de Saude, da Assistência Farmaceutica, visando o desenvolvimento de ações voltadas a proteção e a recuperação da saude, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, que visa promover o acesso e o seu uso racional, conforme Termo de Celebração entre as partes, durante o exercicio de 2024 | 3.380,25 |
Projeto atividade: Vencimentos e Incentivos aos Agentes de Combate as Endemias
Descrição: Vencimentos dos agentes de combate as endemias.
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2024: 1,00
Valores do projeto no mês de 2024
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | -5.000,00 | 65.458,38 | 66.851,55 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 03010446 | estimativa referente a Gratificação por exercício de Cargo (REPRESENTAÇÃO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.050,00 |
| 10/04/2024 | 03010443 | estimativa referente a Férias, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.449,65 |
| 10/04/2024 | 03010440 | estimativa referente a HORA-EXTRA, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS, lotados na Manutenção dos Agentes no Combate as ENDEMIAS, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 1.715,58 |
| 10/04/2024 | 03010444 | estimativa referente a Gratificação por Tempo de Serviço (ANUÊNIO), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 3.332,32 |
| 10/04/2024 | 03010441 | estimativa referente a Insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS, lotados na Manutenção dos Agentes de Combate as ENDEMIAS, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 6.777,60 |
| 10/04/2024 | 03010445 | estimativa referente a Insalubridade, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 10.166,40 |
| 10/04/2024 | 03010439 | estimativa referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores CONTRATADOS, lotados na Manutenção dos Agentes de Combate as Endemias, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 16.944,00 |
| 10/04/2024 | 03010360 | estimativa referente aos Vencimentos e Vantagens, incidente sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, lotados na Manutenção do Combate a Endemias, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município. | 25.416,00 |