Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 17020002
- Empenho feito em 17/02/2021
- Tipo: Global
- Credor: PEDRO RUANNO D E FREITAS SOAR ES
- CNPJ: XXX.642.893-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210201007-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0203 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.042 - Bloco de Financiamento do IGD Bolsa
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17020002 | 17 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 17.160,00 |
| 15030009 | 15 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 15030026 | 15 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 12040039 | 12 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 13040053 | 13 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 11050005 | 11 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 16050010 | 16 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 13060019 | 13 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 15060085 | 15 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 12070007 | 12 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 15070062 | 15 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 16080003 | 16 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 19080039 | 19 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 14090015 | 14 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 15090055 | 15 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 13100024 | 13 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 14100067 | 14 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 16110027 | 16 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 18110020 | 18 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 01120181 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 1.430,00 |
| 16120055 | 16 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
| 16120011 | 16 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 28120073 | 28 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
| 29120122 | 29 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |