Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/03/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 17020003
- Empenho feito em 17/02/2021
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCA APAR ECIDA CAVALCAN TE DE ALMEIDA SILVA
- CNPJ: XXX.535.063-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210201007-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0203 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.042 - Bloco de Financiamento do IGD Bolsa
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO ÀS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO IGD/BF, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
17020003 | 17 de fevereiro de 2022 | Empenho | Realizado | 17.160,00 |
15030010 | 15 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
15030027 | 15 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
12040050 | 12 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
13040054 | 13 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
11050004 | 11 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
16050011 | 16 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
13060018 | 13 de junho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
15060086 | 15 de junho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
12070006 | 12 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
15070063 | 15 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
16080004 | 16 de agosto de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
19080040 | 19 de agosto de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
14090006 | 14 de setembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
15090056 | 15 de setembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
13100023 | 13 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
14100066 | 14 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
16110028 | 16 de novembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
18110019 | 18 de novembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
01120182 | 1 de dezembro de 2022 | Empenho | Anulado | 1.430,00 |
16120056 | 16 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
16120003 | 16 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
28120071 | 28 de dezembro de 2022 | Liquidação | Realizado | 1.430,00 |
29120123 | 29 de dezembro de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |