Receitas
Câmara Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneAté o mês de janeiro
18 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 90.953,99 | 90.953,99 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 280.000,00 | 280.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 18.198,82 | 18.198,82 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações e restituições trabalhistas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 465,10 | 465,10 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3.3.90.08.00 | Outros benef.assist.do servidor e do mil | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 60.000,00 | 60.000,00 | 55.193,10 | 55.193,10 | 7.028,97 | 7.028,97 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 550,00 | 550,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 450.000,00 | 450.000,00 | 162.945,00 | 162.945,00 | 31.052,91 | 31.052,91 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 200.000,00 | 200.000,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 2.858.000,00 (R$)
Total dotação: 2.858.000,00 (R$)
Total empenhada no mês: 1.882.338,10 (R$)
Total empenhada até o mês: 1.882.338,10 (R$)
Total liquidada no mês: 161.249,79 (R$)
Total liquidada até o mês: 161.249,79 (R$)