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Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 20/05/2022 ) - CE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS FIXADAS E EXECUTADAS
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneAté o mês de janeiro 
46 ENCONTRADOS.
Código Especificação Dotação fixada (R$) Dotação atualizada (R$) Empenhada no mês (R$) Empenhada até o mês (R$) Liquidada no mês (R$) Liquidada até o mês (R$)
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform 5.562.000,00 5.274.228,00 3.100.800,00 3.100.800,00 406.310,20 406.310,20
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 403.000,00 403.000,00 398.400,00 398.400,00 36.358,82 36.358,82
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 7.968.100,00 8.839.609,00 6.331.880,00 6.331.880,00 449.119,10 449.119,10
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 22.501.115,00 21.291.422,00 13.789.520,00 13.789.520,00 1.532.477,48 1.532.477,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 2.592.900,00 3.084.450,00 2.477.920,00 2.477.920,00 2.324,53 2.324,53
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 59.800,00 59.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 10.300,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 311.500,00 218.058,37 100.100,00 100.100,00 7.585,17 7.585,17
3.1.91.13.00 Obrigações patronais 4.004.600,00 4.312.704,00 3.171.276,00 3.171.276,00 289.607,18 289.607,18
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.22.00 Outros encarg. sobre a dív. por contrato 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.20.41.00 Contribuições 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.32.30.00 Material de consumo 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.00 Contribuições 142.200,00 182.200,00 67.016,00 67.016,00 2.918,00 2.918,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 218.200,00 218.200,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 600.100,00 856.101,00 756.000,00 756.000,00 62.365,87 62.365,87
3.3.90.08.00 Outros benef.assist.do servidor e do mil 86.200,00 106.316,00 39.912,00 39.912,00 2.544,94 2.544,94
3.3.90.14.00 Diárias - civil 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 12.200,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 4.802.829,00 5.517.829,00 1.805.768,54 1.805.768,54 76.164,66 76.164,66
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 23.800,00 23.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 364.300,00 369.300,00 1.082,89 1.082,89 0,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 16.200,00 16.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. 12.100,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 28.700,00 107.720,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 2.601.000,00 2.751.000,00 796.925,00 796.925,00 7.650,00 7.650,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 13.189.400,00 13.968.369,00 8.100.685,79 8.100.685,79 322.432,96 322.432,96
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 468.700,00 539.437,00 432.287,00 432.287,00 8.250,00 8.250,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1.070.300,00 1.337.950,00 1.043.640,00 1.043.640,00 73.197,98 73.197,98
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas 229.200,00 314.002,00 85.800,00 85.800,00 20.900,00 20.900,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 62.900,00 62.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 29.900,00 125.751,63 103.144,88 103.144,88 103.144,88 103.144,88
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 16.100,00 16.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.95.00 Indeniz. pela exec. de trab. de campo 11.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.91.97.00 Aporte p/cobertura déficit atuarial RPPS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.30.42.00 Auxílios 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 4.899.416,00 4.795.855,00 574.604,85 574.604,85 0,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1.318.800,00 1.375.800,00 57.454,71 57.454,71 39.474,90 39.474,90
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 6.100,00 267.601,00 262.000,00 262.000,00 262.000,00 262.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 11.600,00 38.461,00 27.360,00 27.360,00 0,00 0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 205.700,00 205.700,00 184.124,17 184.124,17 14.196,75 14.196,75
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 503.400,00 503.400,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
9.9.99.99.00 Reserva de contingência 997.000,00 997.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total fixado: 75.533.060,00 (R$)

Total dotação: 78.418.264,00 (R$)

Total empenhada no mês: 44.121.701,83 (R$)

Total empenhada até o mês: 44.121.701,83 (R$)

Total liquidada no mês: 3.719.023,42 (R$)

Total liquidada até o mês: 3.719.023,42 (R$)