Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040019
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 40.306,82 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 34.228,23 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158089 |
Dados do empenho de número 02010003
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Procuradoria Geral do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.007 - Gerenciamento da Procuradoria Geral do Município (PGM)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Servidores lotados junto ao Setor de Funcionamento da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010003 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 399.900,00 |
29010063 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.923,84 |
31010079 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.923,84 |
29020082 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 37.977,84 |
29020083 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 37.977,84 |
27030039 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 39.979,60 |
28030037 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 39.979,60 |
30040020 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
30040023 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
30040022 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 40.306,82 |
30040019 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 40.306,82 |