Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 23/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030023
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 5.236,22 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.236,22 | 32002 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010013
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de obrigações Patronais para com o INSS de responsabilidade do Gabinete do Prefeito.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010013 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 140.000,00 |
| 31010118 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.252,02 |
| 20020031 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.252,02 |
| 29020169 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.236,22 |
| 20030023 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.236,22 |
| 28030073 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.826,73 |
| 22040017 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.826,73 |