Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.517,90	14779	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	130869

Dados do empenho de número 02010061

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: LUIZA VANESSA DE FREITAS SIL VA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '20210301016-PP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: Prestação de serviços de orientador social de Nível Médio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho, com carga horária de 40 h/semana, conforme termo aditivo ao contrato da Licitação na modalidade Pregão nº 2021.03.01.016-PP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010061	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	8.250,00
23010023	23 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.650,00
23010008	23 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.650,00
15020004	15 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.650,00
16020008	16 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.650,00
12030045	12 de março de 2024	Liquidação	Realizado	1.765,00
21030004	21 de março de 2024	Pagamento	Realizado	1.765,00
01040005	1 de abril de 2024	Empenho	Anulado	1.420,00
10040018	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.765,00
15040011	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	1.765,00

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE