Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040013
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 1.412,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.214,32 | 12787 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130869 |
Dados do empenho de número 02010062
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARIA IOLANDA DA SILVA PINHE IRO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210301016-PP'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Prestação de serviços de orientador social de Nível Médio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Chorozinho, com carga horária de 40 h/semana, conforme termo aditivo ao contrato da Licitação na modalidade Pregão nº 2021.03.01.016-PP.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010062 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 6.600,00 |
23010024 | 23 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
23010009 | 23 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
15020001 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
16020009 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
12030039 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
21030005 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |
01040003 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Anulado | 1.136,00 |
10040022 | 10 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
15040013 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |