Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 04030006
- Data do pagamento 04/03/2024
- Valor 4.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.100,00 | 20090 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 184306 |
Dados do empenho de número 02010090
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ESAX - PREST D E SERV E DISTR I DO MAC DE BA TURITÉ EIRELI- EPP
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '20230214014-TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.030 - Gerenciamento da Secretaria de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCEDIMENTOS GOVERNAMENTAIS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.14.014-TP-DIV.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010090 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 12.300,00 |
| 29010020 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.100,00 |
| 09020007 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.100,00 |
| 01030007 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.100,00 |
| 04030006 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.100,00 |
| 26030007 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.100,00 |
| 10040030 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.100,00 |