Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	3.700,00	200905	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	131326

Dados do empenho de número 02010091

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ESAX - PREST D E SERV E DISTR I DO MAC DE BA TURITÉ EIRELI- EPP
A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
Número da licitação: '20230214014-TP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0401 - Administração Geral
Projeto / Atividade: 2.040 - Gerenciamento da Secretaria de Trabalho e Assitência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NOS PROCEDIMENTOS GOVERNAMENTAIS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE, CONFORME CONTRATO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.02.14.014-TP-DIV.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010091	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	11.100,00
29010021	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	3.700,00
30010004	30 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	3.700,00
01030009	1 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.700,00
06030008	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	3.700,00
26030008	26 de março de 2024	Liquidação	Realizado	3.700,00
10040074	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	3.700,00

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE