Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 09020056
- Data do pagamento 09/02/2024
- Valor 1.320,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.108,80 | 12611 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010152
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCO JERÔ NIMO SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20210212014-PP'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 2021.02.12.014-PP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010152 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 2.640,00 |
| 09020010 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
| 09020056 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |
| 11030037 | 11 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.320,00 |
| 11030004 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.320,00 |