Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030034
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 8.263,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.354,50 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010211
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0804 - Fortalecimento Institucional
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção do Conselho Tutelar (OCA-E)
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS dos servidores lotados no Setor de Funcionamento do Conselho Tutelar do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010211 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 159.900,00 |
| 29010062 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 17.628,80 |
| 31010078 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 17.628,80 |
| 29020081 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.263,50 |
| 29020082 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.263,50 |
| 27030060 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.470,90 |
| 27030038 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.263,50 |
| 28030034 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.263,50 |
| 28030030 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.470,90 |