Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 28030047
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 6.629,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.957,49 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 102946 |
Dados do empenho de número 02010221
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria da Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.079 - Gerenciamento da Secretaria de Cultura e Turismo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Secretaria de Cultura e Turismo do município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010221 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 59.900,00 |
| 29010076 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.217,40 |
| 31010097 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.217,40 |
| 29020101 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.629,40 |
| 29020096 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.629,40 |
| 27030055 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.629,40 |
| 28030047 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.629,40 |