Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	6.476,54	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	140929

Dados do empenho de número 02010241

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: Vencimentos e vantagens fixas dos servidores temporários lotados na Rede de Atenção Básica de Saúde do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010241	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	200.000,00
29010085	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	16.854,89
29010091	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	42.414,66
29010086	29 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.201,15
31010114	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	7.201,15
31010112	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	16.854,89
31010119	31 de janeiro de 2024	Pagamento	Realizado	42.414,66
27030097	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	47.443,20
27030098	27 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.201,15
28030073	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.201,15
28030075	28 de março de 2024	Pagamento	Realizado	47.443,20

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE