Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 24010035
- Data do pagamento 24/01/2024
- Valor 201,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 201,24 | 12406 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010249
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: DETRAN - CE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPEDIÇÃO, LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS VISTORIAS E SEGURO OBRIGATÓRIO, DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010249 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 24010040 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 201,24 |
| 24010039 | 24 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 201,24 |
| 24010035 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 201,24 |
| 24010035 | 24 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 201,24 |