Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030030
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 1.660,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.660,42 | 32001 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130931 |
Dados do empenho de número 02010299
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gerenciamento da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: pagamento de obrigações patronais para com o INSS referente aos Prestadores de serviços autônomo de responsabilidade da Secretaria de Educação do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010299 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 69.000,00 |
| 20020017 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 837,00 |
| 20020026 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 837,00 |
| 20030030 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.660,42 |
| 20030015 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.660,42 |
| 28030084 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.988,66 |
| 22040039 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.988,66 |