Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20030032
- Data do pagamento 20/03/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.200,00 | 32002 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 104450 |
Dados do empenho de número 02010304
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Desporto e da Juventude
- Função: 27 - Desporto e Lazer
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0401 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.095 - Gerenciamento da Secretaria de Desporto e da Juventude (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: pagamento de obrigações patronais para com o INSS referente aos Prestadores de serviços autônomo de responsabilidade da Secretaria do Desporto e da Juventude do Município de Chorozinho.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010304 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.000,00 |
| 20020021 | 20 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 465,00 |
| 20020030 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 465,00 |
| 20030032 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.200,00 |
| 20030017 | 20 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.200,00 |
| 28030085 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 76,38 |
| 22040040 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 76,38 |